Contrato federal · Empenho 2024NE000107 · Comprasnet Contratos
AQUISIQAO DE BENS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS NO AMBITO DO MME
COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS-CGRL (MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA) contratou EXECUTIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, CONSTRUCAO , ENGENHARIA LTDA (CNPJ 08.438.039/0001-05) para: aquisiqao de bens diversos para atendimento de demandas no ambito do mme. Valor global contratado: R$ 2.121,20. Vigência de 17/12/2024 a 16/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DE MINAS E ENERGIACNPJ 37.115.383/0001-53
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS-CGRL 320004
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- EXECUTIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, CONSTRUCAO , ENGENHARIA LTDACNPJ 08.438.039/0001-05
- Processooficial
- 48340.001438/2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.121,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.121,20
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Publicaçãooficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 16/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTA-CARTAZPORTA-CARTAZ, TIPO PAREDE, DIMENSÕES 228 X 325 MM MM, MATERIAL FUNDO ACRÍLICO,COR FUNDO TRANSPARENTE, ESPESSURA 3 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMACESSÓRIOS, 2 CHAPAS ACRÍLICAS INCOLORES | 4 | R$ 190,30 | R$ 761,20 |
| CONJUNTO DELIMITADOR FILACONJUNTO DELIMITADOR FILA, COMPONENTES PEDESTAIS EM ALUMÍNIO/BASES EM FERROFUNDIDO/CALO-, ALTURA PEDESTAL 96 CM, COMPRIMENTO FITA 2,20 M ENTRE PEDESTAIS | 4 | R$ 340,00 | R$ 1.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.121,20
- A liquidarcalculado
- R$ 2.121,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000107 · 16/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.121,20 · a liquidar R$ 2.121,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 905 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.360,00
- 905- 2 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 761,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000107 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48340.001438/2024-66
valor global após o termo: R$ 2.121,20 · vigência até 16/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378799
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.