Contrato federal · Empenho 2024NE002277 · Comprasnet Contratos
PEDIDO SIACOMPRAS 17541 RHS, SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (CNPJ 08.697.852/0001-91) para: pedido siacompras 17541 rhs, solicito autorização para aquisição de material hospitalar. Valor global contratado: R$ 417,86. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDACNPJ 08.697.852/0001-91
- Processooficial
- 23069.190247/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 417,86
- Valor globaloficial
- R$ 417,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESOURA INSTRUMENTALTESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1 METZENBAUM, TIPO PONTA PONTA CURVA, HASTE HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 16 CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL | 2 | R$ 76,90 | R$ 153,80 |
| CUBA USO HOSPITALARCUBA USO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOX, FORMATO TIPO RIM, CAPACIDADE CERCA DE 700 ML | 2 | R$ 69,93 | R$ 139,86 |
| CABO BISTURICABO BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LONGO | 4 | R$ 31,05 | R$ 124,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 417,86
- A liquidarcalculado
- R$ 417,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002277 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 417,86 · a liquidar R$ 417,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8514 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 417,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002277 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002277 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.190247/2024-03
valor global após o termo: R$ 417,86 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378863
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.