Contrato federal · Empenho 2024NE002138 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(3236,40){SRP3369/2024}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME REQUISIÇÃO SRP 3369
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou RBB LICITACOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 51.290.459/0001-08) para: prot:15000201(3236,40){srp3369/2024}| empenho para aquisição de material eletrico conforme requisição srp 3369. Valor global contratado: R$ 3.236,40. Vigência de 17/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- RBB LICITACOES E SERVICOS LTDACNPJ 51.290.459/0001-08
- Processooficial
- 23122.021057/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.236,40
- Valor globaloficial
- R$ 3.236,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOMADATOMADA, TIPO EMBUTIR, FORMATO CONTATO UNIVERSAL, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 10A- 250V P/ PINOS CILÍNDRICOS E 15A- 250V P/ P I | 250 | R$ 4,39 | R$ 1.097,50 |
| RESISTÊNCIA ELÉTRICARESISTÊNCIA ELÉTRICA, APLICAÇÃO CHUVEIRO ELÉTRICO, MARCA LORENZETTI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 TEMPERATURAS, TENSÃO NOMINAL 220 V, POTÊNCIA NOMINAL 5500 W | 100 | R$ 18,91 | R$ 1.891,00 |
| PLUGUEPLUGUE, TIPO MACHO, CORRENTE NOMINAL 10 A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NOVO PADRÃO BRASILEIRO | 45 | R$ 3,62 | R$ 162,90 |
| INTERRUPTORINTERRUPTOR, TIPO SIMPLES, QUANTIDADE SEÇÕES 1 UN, POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR | 20 | R$ 4,25 | R$ 85,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.236,40
- A liquidarcalculado
- R$ 3.236,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002138 · 17/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.236,40 · a liquidar R$ 3.236,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.236,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002138 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.021057/2024-47
valor global após o termo: R$ 3.236,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378920
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.