Contrato federal · Empenho 2024NE000173 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA USO NO ÂMBITO DO PROJETO MULHERES MIL DO CAMPUS NOVA VENÉCIA. DL 90030/2024 - PROC. 23159.002387/2024-16.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou ELEN DANUSA RODRIGUES MELLATO CONFECCOES LTDA (CNPJ 29.386.393/0001-03) para: empenho para custear despesa com aquisição de camisetas para uso no âmbito do projeto mulheres mil do campus nova venécia. dl 90030/2024 - proc. 23159.002387/2024-16.. Valor global contratado: R$ 5.100,00. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA 158422
- Local da unidadeoficial
- NOVA VENÉCIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203908
- Fornecedoroficial
- ELEN DANUSA RODRIGUES MELLATO CONFECCOES LTDACNPJ 29.386.393/0001-03
- Processooficial
- 23159.002387/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO - BORDADO - AVIAMENTO DE ROUPA / FARDAMENTO / CAMISETAConfecção de Camiseta Tecido: 100% algodão, colorido de acordo a necessidade do evento. Gola careca. Tamanhos variados em P, M, G e GG. Impressão: serigrafia (uma cor) frente e costas. | 300 | R$ 17,00 | R$ 5.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000173 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.100,00 · a liquidar R$ 5.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000173 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23159.002387/2024-16
valor global após o termo: R$ 5.100,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 378944
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.