Contrato federal · Contrato 00067/2018 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE ARCONDICIONADO TIPO SPLIT, COM FORNECIMENTO ESUBSTI…

Name: Contrato 00067/2018 — DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS (DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS) contratou CRIAR COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 15.450.656/0001-83) para: contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuados de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de arcondicionado tipo split, com fornecimento esubstituição/reposição de peças, componentes e…. Valor global contratado: R$ 686.985,67. Vigência de 27/12/2018 a 27/12/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECASCNPJ 00.043.711/0001-43
Unidade (UASG)oficial: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS 193002
Local da unidadeoficial: FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
Fornecedoroficial: CRIAR COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDACNPJ 15.450.656/0001-83
Processooficial: 59400.006593/2018-95
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00016/2018
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 517.500,00
Valor globaloficial: R$ 686.985,67
Valor acumuladooficial: R$ 3.107.634,93
Assinaturaoficial: 27/12/2018
Publicaçãooficial: 31/12/2018
Vigênciaoficial: 27/12/2018 a 27/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA	1	R$ 15.912,50	R$ 190.950,00
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO	1	R$ 38.133,47	R$ 457.601,64
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA	1	R$ 38.434,03	R$ 38.434,03

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.428.275,37
A liquidarcalculado: R$ 292.492,31
Liquidadocalculado: R$ 52.865,57
Pagocalculado: R$ 1.818.275,15

Soma, campo a campo, dos 34 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000293 · 15/07/2024449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.450,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.450,00
2024NE000292 · 15/07/2024449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 36.683,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.683,47
2023NE000062 · 07/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 120.984,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 867,66 · pago R$ 120.117,28
2023NE000051 · 07/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 411.234,42 · a liquidar R$ 73.512,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 337.722,42
2018NE800475 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800268 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 58.675,80 · a liquidar R$ 58.675,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800269 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.404,40 · a liquidar R$ 12.404,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800041 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800018 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000121 · 25/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.104,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.104,00
2025NE000075 · 11/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 212.888,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 212.888,32
2021NE000047 · 11/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000241 · 17/10/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 135.520,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 104.640,70
2022NE000258 · 01/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.479,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.389,76
2024NE000347 · 24/09/2024449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 48.265,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 48.265,57 · pago R$ 0,00
2024NE000449 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.912,50 · a liquidar R$ 15.912,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000434 · 09/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 76.266,94 · a liquidar R$ 16.893,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 59.373,20
2023NE000330 · 24/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 73.801,78 · a liquidar R$ 37.045,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.756,00
2023NE000331 · 24/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 46.013,31 · a liquidar R$ 26.943,20 · liquidado R$ 3.732,34 · pago R$ 15.337,77
2023NE000363 · 27/11/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.337,77 · a liquidar R$ 10.535,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.802,23
2023NE000335 · 27/11/2023449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 36.756,00 · a liquidar R$ 36.756,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000106 · 05/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 108.133,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 108.133,47
2024NE000115 · 06/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 61.212,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 61.212,50
2024NE000185 · 17/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.912,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.912,50
2024NE000176 · 17/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 38.133,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.133,47
2021NE000113 · 20/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 249.746,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 215.010,80
2021NE000247 · 10/09/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 62.736,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000248 · 10/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.147,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.183,91
2022NE000049 · 22/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 86.874,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 57.916,64
2022NE000045 · 22/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 316.079,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 246.800,62
2025NE000027 · 10/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000153 · 22/05/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 54.045,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 54.045,97
2025NE000049 · 20/02/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 38.133,47 · a liquidar R$ 3.813,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.320,12
2025NE000063 · 07/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.340,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.340,00

Faturas

3847 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 38.133,47
3816 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 38.133,47
3792 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 38.133,47
501 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.250,00
3759 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 38.133,47
3728 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 38.133,47
3697 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 38.133,47
492 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.990,00
3726 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.100,00
3662 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 38.133,47
3634 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 34.320,12

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00045/2019 · 28/11/2019
PRORROGAR POR MAIS 12 MESES, O PRAZO DEVIGÊNCIA DO CONTRATO DNOCS-66/2018.
valor global após o termo: R$ 517.500,00 · vigência até 27/12/2020
Termo Aditivo 00061/2020 · 07/12/2020
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE)MESES, OPRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 67/2018.
valor global após o termo: R$ 71.080,20 · vigência até 27/12/2021
Termo Aditivo 00015/2021 · 22/03/2021
ACRECIMOS DE SERVIÇOS ( ITEM 1 DO CONTRATO) NO PECENTUAL DE 22,55% DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO ORIGINAL, AUMENTANDO-O EM 80.291,22.
valor global após o termo: R$ 568.791,22 · vigência até 27/12/2021
Termo Aditivo 00045/2021 · 21/10/2021
PRORROGAR, POR MAIS 12 MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DNOCS Nº 67/2018 (0218560), VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, EXCETO…
valor global após o termo: R$ 562.727,89 · vigência até 27/12/2022
Termo Aditivo 00077/2022 · 05/12/2022
PRORROGAR POR MAIS 12 MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DNOCS Nº 67/2018 (0218560), VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, EXCETO O…
valor global após o termo: R$ 624.394,42 · vigência até 27/12/2023
Termo Aditivo 00084/2023 · 18/12/2023
PRORROGAR EM CARÁTER EXCEPCIONAL A VIGÊNCIA DO CONTRATO DNOCS Nº 67/2018 (0218560), VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, EXCETO OS MOT…
valor global após o termo: R$ 662.171,12 · vigência até 27/12/2024
Termo de Apostilamento 00003/2024 · 22/02/2024
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO É A REPACTUAÇÃO DE PREÇO, A PARTIR DE 1º DE DEZEMBRO DE 2023, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE APROXIMADAMENTE 3,7476% , NO VALOR MENSAL DO CONTRATO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2023 A 01/12/2024, CONFORME PARECER Nº 02/2024/DA/DRL/AG
valor global após o termo: R$ 686.985,67 · vigência até 27/12/2024

FornecedorCRIAR COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em CEVer o mercado de Ceará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 37912
Lido da fonte em: 15/10/2026, 21:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 01:24

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