Contrato federal · Empenho 2024NE001963 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341206(697,00){SRP 4856/2024:}$ - DIRETORIA DE TELECOMUNICAÇÕES. OBS.: PREGÃO 67/2023 - UFG. AUTORIZAÇÃO PROAD 4946724.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou MARCILIO DE MIRANDA (CNPJ 02.547.377/0001-90) para: prot.:11341206(697,00){srp 4856/2024:}$ - diretoria de telecomunicações. obs.: pregão 67/2023 - ufg. autorização proad 4946724.. Valor global contratado: R$ 697,00. Vigência de 05/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- MARCILIO DE MIRANDACNPJ 02.547.377/0001-90
- Processooficial
- 23070.039944/2023-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00067/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 697,00
- Valor globaloficial
- R$ 697,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2024
- Publicaçãooficial
- 05/11/2024
- Vigênciaoficial
- 05/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICAPEÇA / ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA, TIPO CONJUNTO DE EMENDAS ÓPTICAS, USO INTERNO , APLICAÇÃO TELECOMUNICAÇÃO/INFORMÁTICA, TIPO FIBRA MONOMODO, ACESSÓRIOS SUPORTE PARA INSTALAÇÃO | 1 | R$ 697,00 | R$ 697,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 697,00
- A liquidarcalculado
- R$ 697,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001963 · 05/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 697,00 · a liquidar R$ 697,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 53 · emitida 21/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 697,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001963 · 05/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001963 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.039944/2023-43
valor global após o termo: R$ 697,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 379147
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.