CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SISTEMA DE ELUIÇÃO PARA O GERADOR DE MO-99/TC 99M E FRASCOS DE VIDRO BOROSSILICATO.

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 5.460.665,67

A liquidarcalculado

R$ 0,00

Liquidadocalculado

R$ 0,00

Pagocalculado

R$ 5.460.665,67

Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2021NE000014 · 29/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 57.002,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 57.002,40
• 2021NE000136 · 30/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.075.080,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.075.080,00
• 2021NE000137 · 30/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 319.985,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 319.985,00
• 2021NE000184 · 07/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.043.352,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.043.352,48
• 2019NE800436 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800389 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800044 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800728 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2021NE000077 · 23/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2021NE000078 · 23/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2021NE000158 · 09/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.068,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.068,16
• 2021NE000214 · 21/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.945.177,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.945.177,63

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo de Encerramento 00010/2019 · Não informada

   Não aplicável

   valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 09/08/2021

2. Termo Aditivo 00001/2020 · 24/06/2020

   PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DO 1º DIA SUBSEQUENTE AO DO VENCIMENTO, REAJUSTANDO SEU VALOR COMBASE NO IPCA DE 1,88%, PERMANECENDO AS DEMAIS CLÁSULAS CONTRATUAIS PACTUADAS INALTERADAS.

   valor global após o termo: R$ 8.340.780,00 · vigência até 24/06/2021

3. Termo Aditivo 00002/2021 · 30/04/2021

   ACRESCER AO OBJETO DO CONTRATO Nº 10/2019 OS ITENS 1 – SISTEMA DE ELUIÇÃO; 3 – FRASCO COM VÁCUO E 4 – FRASCO PROTETOR DE AGULHA, NO VALOR DE R$ 1.965.270,00, QUE CORRESPONDE A APROXIMADAMENTE A 23,56% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, PASSANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R$ 10.306.050,00, PERMANECENDO…

   valor global após o termo: R$ 10.306.050,00 · vigência até 24/06/2021

4. Termo Aditivo 00003/2021 · 01/06/2021

   SUSPENDER TEMPORARIAMENTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 010/2019 PELO PERÍODO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, A CONTAR DE 01/06/2021 A 16/07/2021, HAJA VISTA A DIFICULDADE DE MÃO DE OBRA ENFRENTADA PELA EMPRESA DEVIDO AOS CASOS DE COVID NA EMPRESA E ALÉM DISSO DEVIDO A FALTA DE MATÉRIAS-PRIMAS QUE VEM CA…

   valor global após o termo: R$ 10.306.050,00 · vigência até 16/07/2021

5. Termo Aditivo 00004/2021 · 29/06/2021

   PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 010/2019 , A PARTIR DE 16.07.2021 A 09.08.2021, EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA PELO PERÍODO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO, PERMANECENDO INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PACTUADAS.

   valor global após o termo: R$ 10.306.050,00 · vigência até 09/08/2021