Contrato federal · Contrato 00058/2019 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU POTÁVEL DE MESA ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20L (VINTE) LITROS, COM FORNECIMENTO DE GARRAFÕES EM REGIME DE COMODATO, NAS UNI…
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou A.C.F. MOREIRA (CNPJ 14.410.553/0001-27) para: fornecimento, sob demanda, de água mineral natural ou potável de mesa acondicionada em garrafões de 20l (vinte) litros, com fornecimento de garrafões em regime de comodato, nas unidades da agu em porto velho/ro.. Valor global contratado: R$ 6.388,80. Vigência de 31/12/2019 a 31/12/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO 110161
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- A.C.F. MOREIRACNPJ 14.410.553/0001-27
- Processooficial
- 00676.002524/2019-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00058/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.388,80
- Valor globaloficial
- R$ 6.388,80
- Assinaturaoficial
- 31/12/2019
- Publicaçãooficial
- 11/03/2020
- Vigênciaoficial
- 31/12/2019 a 31/12/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 1.452 | R$ 4,40 | R$ 6.388,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.777,60
- A liquidarcalculado
- R$ 12.777,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE801314 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.388,80 · a liquidar R$ 6.388,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801121 · 14/07/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.388,80 · a liquidar R$ 6.388,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 3811
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.