Contrato federal · Contrato 00007/2019 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, POR MEIODE SISTEMA INFORMATIZADO, DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS,AC…
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO RIO DE JANEIRO (FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA) contratou FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA (CNPJ 01.312.680/0001-41) para: prestação, de forma contínua, por meiode sistema informatizado, de serviço de administração e gerenciamento de manutenção preventivae corretiva, com fornecimento de peças, pneus,acessórios, componentes e materiais recome…. Valor global contratado: R$ 236.130,79. Vigência de 04/02/2019 a 09/02/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICACNPJ 33.787.094/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO RIO DE JANEIRO 114631
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDACNPJ 01.312.680/0001-41
- Processooficial
- 20870.001105/2018-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 238.480,70
- Valor globaloficial
- R$ 236.130,79
- Valor acumuladooficial
- R$ 915.006,90
- Assinaturaoficial
- 01/02/2019
- Publicaçãooficial
- 19/02/2019
- Vigênciaoficial
- 04/02/2019 a 09/02/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 3.489,62 | R$ 3.489,62 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 100.916,80 | R$ 100.916,80 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 1 | R$ 131.724,37 | R$ 131.724,37 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 205.558,74
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 155.833,74
Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000024 · 08/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 847,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 432,33
- 2021NE000002 · 29/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.637,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.637,33
- 2021NE000025 · 08/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 35.536,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.736,05
- 2021NE000064 · 12/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000063 · 12/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000160 · 28/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.000,00
- 2022NE000715 · 04/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 76.157,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.647,35
- 2023NE000161 · 28/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.982,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.982,29
- 2023NE000055 · 02/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000056 · 02/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000162 · 28/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.587,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.587,00
- 2023NE000163 · 28/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 100,00
- 2019NE800123 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800029 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000109 · 07/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.711,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.711,39
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 10/02/2020
PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, POR MEIODE SISTEMA INFORMATIZADO, DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS,ACESSÓRIOS, COMPONENTES E MATERIAIS RECOMENDADOS PELOS FABRICANTES E TAMBÉM REBOQUE POR GUINCHO.
valor global após o termo: R$ 147.581,74 · vigência até 09/08/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 10/08/2020
PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, POR MEIODE SISTEMA INFORMATIZADO, DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS, ACESSÓRIOS, COMPONENTES E MATERIAIS RECOMENDADOS PELOS FABRICANTES E TAMBÉM REBOQUE POR GUINCHO.
valor global após o termo: R$ 147.581,74 · vigência até 09/02/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 09/02/2021
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2019 A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 236.130,79 · vigência até 09/02/2022
Termo Aditivo 00004/2022 · 31/01/2022
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO DO CONTRATO Nº 007/2019 POR 12 MESES (10/02/2022 A 09/02/2023).
valor global após o termo: R$ 236.130,79 · vigência até 09/02/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 38258
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.