Contrato federal · Empenho 2024NE000064 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMUM PARA A GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NOS ESTADOS DO PARANÁ E SANTA CATARINA - GR03, CONSTITUÍDOS DE : BORRACHA, EXTRATOR DE GRAMPOS, FITA A…

Name: Contrato 2024NE000064 — AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PR (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou MAED COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (CNPJ 46.636.768/0001-57) para: aquisição de materiais de expediente comum para a gerência regional da anatel nos estados do paraná e santa catarina - gr03, constituídos de : borracha, extrator de grampos, fita adesiva,grampeador de mesa e outros simil…. Valor global contratado: R$ 127,46. Vigência de 25/10/2024 a 24/10/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
Unidade (UASG)oficial: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PR 413004
Local da unidadeoficial: CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
Fornecedoroficial: MAED COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDACNPJ 46.636.768/0001-57
Processooficial: 53516.004472/2023-92
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90004/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 127,46
Valor globaloficial: R$ 127,46
Assinaturaoficial: 24/10/2024
Publicaçãooficial: 10/01/2025
Vigênciaoficial: 25/10/2024 a 24/10/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD	5	R$ 1,10	R$ 5,50
PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD	2	R$ 1,60	R$ 3,20
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO , MAGNÉTICO	7	R$ 1,10	R$ 7,70
RÉGUA COMUM	5	R$ 0,55	R$ 2,75
GRAMPEADOR	1	R$ 8,99	R$ 8,99
FITA ADESIVA	21	R$ 3,55	R$ 74,55
FITA ADESIVA	7	R$ 2,01	R$ 14,07
EXTRATOR GRAMPO	2	R$ 1,10	R$ 2,20
BORRACHA APAGADORA ESCRITA	17	R$ 0,50	R$ 8,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 127,46
A liquidarcalculado: R$ 127,46
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000064 · 26/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 127,46 · a liquidar R$ 127,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

2701 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 127,46

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000064 · 24/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53516.004472/2023-92
valor global após o termo: R$ 127,46 · vigência até 24/10/2025

FornecedorMAED COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 382963
Lido da fonte em: 15/10/2026, 23:27
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 09:24

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.