Contrato federal · Empenho 2024NE001049 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AP. HOSPITALAR - ESCOLA DE ENFERMAGEM PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS contratou PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 27.806.274/0001-29) para: aquisição de ap. hospitalar - escola de enfermagem prazo de entrega: até 30 dias a contar do recebimento da nota de empenho frete: cif. Valor global contratado: R$ 2.511,63. Vigência de 26/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENASCNPJ 17.879.859/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 153028
- Local da unidadeoficial
- ALFENAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101607
- Fornecedoroficial
- PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 27.806.274/0001-29
- Processooficial
- 23087.012805/2022-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00062/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.511,63
- Valor globaloficial
- R$ 2.511,63
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2024
- Publicaçãooficial
- 26/09/2024
- Vigênciaoficial
- 26/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL FISIOTERAPIAMATERIAL FISIOTERAPIA, TIPO LASER MICROPROCESSADO CONTÍNUO E PULSADO, APLICAÇÃO BIOESTIMULAÇÃO FOTÔNICA DE TECIDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ONDA 630 A 660NM, DISPARO POR TECLA, COMPONENTES CANETAS… | 1 | R$ 2.511,63 | R$ 2.511,63 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.511,63
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.511,63
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001049 · 26/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.511,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.511,63
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001049 · 26/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.012805/2022-11
valor global após o termo: R$ 2.511,63 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 385213
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 06:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.