Contrato federal · Empenho 2022NE000340 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA RELATIVA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS DE AGUA TIPO TUBULAR NO IFRN/LAJES. DISPENSA 00017/2022-UASG 158155. CDO/LAJES 42/2022. PROCESSO…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou AGUA TERRA SOLUCOES LTDA (CNPJ 05.202.472/0001-40) para: empenho para custear despesa relativa a manutenção preventiva e corretiva de poços de agua tipo tubular no ifrn/lajes. dispensa 00017/2022-uasg 158155. cdo/lajes 42/2022. processo 23134.001250.2022-61. autorização de emp…. Valor global contratado: R$ 7.160,00. Vigência de 01/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- AGUA TERRA SOLUCOES LTDACNPJ 05.202.472/0001-40
- Processooficial
- 23134.001250.2022-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 7.160,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.160,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2022
- Publicaçãooficial
- 01/09/2022
- Vigênciaoficial
- 01/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE POÇO - TUBULARManutenção preventiva e corretiva de poço tubular compreendendo: limpeza, desenvolvimento, desinfecção, retirada, instalação e teste do sistema de bombeio e fornecimento/instalação dos quadros elétric… | 2 | R$ 3.580,00 | R$ 7.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.160,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.160,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000340 · 01/09/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.160,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.160,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000340 · 01/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000340 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.001250.2022-61
valor global após o termo: R$ 7.160,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 385216
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.