Contrato federal · Empenho 2022NE000687 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO IFRN/LAJES. PREGÃO 002/2022 UASG 154582. CDO LAJES 88/2022 PROCESSO DE EMPENHO 23134.00321…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou WENDELL PABLLO SOARES CAMPELO (CNPJ 29.466.142/0001-20) para: empenho para custear aquisição de materiais de consumo para manutenção das instalações do ifrn/lajes. pregão 002/2022 uasg 154582. cdo lajes 88/2022 processo de empenho 23134.003212.2022-42. autorização-re 1070658.. Valor global contratado: R$ 12.000,00. Vigência de 01/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- WENDELL PABLLO SOARES CAMPELOCNPJ 29.466.142/0001-20
- Processooficial
- 23134003212202242
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2022
- Publicaçãooficial
- 01/12/2022
- Vigênciaoficial
- 01/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÂNCORAMateriais impermeabilizantes abrangendo: mantas asfálticas, aditivos impermeab ilizantes, impermeabilizantes flexíveis, primer, selantes e demais acessórios e afins (baseados na Tabela SINAPI-RN) | 1.000 | R$ 1,00 | R$ 1.000,00 |
| ÂNCORAMateriais de Pintura abrangendo: tintas, massas, texturas, cal, impermeabiliza ntes, solventes e removedores, fundos e seladores, vernizes, zarcão e primer e poxi, silicones, adesivos e colas, pincéis… | 1.000 | R$ 1,00 | R$ 1.000,00 |
| ÂNCORAMateriais Elétricos abrangendo: iluminação, quadros de distribuição, tomadas, canaletas, eletrodutos, conduítes corrugados, interruptores, caixas de distrib uição, disjuntores, cabos, materiais de com… | 10.000 | R$ 1,00 | R$ 10.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000687 · 01/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000687 · 01/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000687 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134003212202242
valor global após o termo: R$ 12.000,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 385249
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.