Contrato federal · Empenho 2024NE000076 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE DOURADOS E DE SUAS COORDENAÇÕES TÉCNICAS LOCAIS…
COORDENACAO REGIONAL DOURADOS/MS (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou I. O. DUTRA LTDA (CNPJ 54.639.517/0001-54) para: empenho para cobrir despesas com aquisição de material de expediente necessários ao funcionamento da sede da coordenação regional de dourados e de suas coordenações técnicas locais vinculadas, nos termos do processo 0878…. Valor global contratado: R$ 994,80. Vigência de 09/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DOURADOS/MS 194064
- Local da unidadeoficial
- DOURADOS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003702
- Fornecedoroficial
- I. O. DUTRA LTDACNPJ 54.639.517/0001-54
- Processooficial
- 08788.001717/2024-56
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 994,80
- Valor globaloficial
- R$ 994,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2024
- Vigênciaoficial
- 09/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERFURADOR PAPELPERFURADOR PAPEL, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 30 FL,FUNCIONAMENTO MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM MARGINADOR E APARADOR,QUANTIDADE FUROS 2 UN | 20 | R$ 24,99 | R$ 499,80 |
| PRANCHETA PORTÁTILPRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL ACRÍLICO TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 345 MM,LARGURA 220 MM, COR CRISTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PEGADOR METÁLICO | 50 | R$ 9,90 | R$ 495,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 994,80
- A liquidarcalculado
- R$ 994,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000076 · 09/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 994,80 · a liquidar R$ 994,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000076 · 09/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08788.001717/2024-56
valor global após o termo: R$ 994,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 385364
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.