Contrato federal · Empenho 2024NE000068 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PLATAFORMAS PARA FUNDO DA PISCINA - UTILIZAÇÃO NO CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO I - DESPACHO: 559669
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I (COLEGIO PEDRO II) contratou 57.666.829 THAYANNI GOMES MENDES DA SILVA (CNPJ 57.666.829/0001-45) para: aquisição de plataformas para fundo da piscina - utilização no campus são cristóvão i - despacho: 559669. Valor global contratado: R$ 6.400,00. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I 155630
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 57.666.829 THAYANNI GOMES MENDES DA SILVACNPJ 57.666.829/0001-45
- Processooficial
- 23777.000496/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLATAFORMA FUNDO PISCINAPLATAFORMA FUNDO PISCINA, MATERIAL CHAPA PLÁSTICA ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURACHAPA 6 MM, COMPRIMENTO 2 M, LARGURA 1 M, ALTURA 1,20 M, CAPACIDADE ADULTOS 1UN, CAPACIDADE CRIANÇAS 04 UN, SISTEMA FIXAÇÃO… | 4 | R$ 1.600,00 | R$ 6.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000068 · 29/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.400,00 · a liquidar R$ 6.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9792149 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000068 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23777.000496/2024-11
valor global após o termo: R$ 6.400,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 385384
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.