Contrato federal · Empenho 2022NE000219 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DA SR/RN DE ACORDO COM O PREGÃO 10/2022 E ATA REGISTRO DE PREÇO 13/2022.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou VTA MACHADO DE ARRUDA LTDA (CNPJ 16.667.433/0001-35) para: atender aquisição de material de consumo necessário a manutenção da sr/rn de acordo com o pregão 10/2022 e ata registro de preço 13/2022.. Valor global contratado: R$ 3.927,95. Vigência de 19/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN 200394
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- VTA MACHADO DE ARRUDA LTDACNPJ 16.667.433/0001-35
- Processooficial
- 08420.007583/2021-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.927,95
- Valor globaloficial
- R$ 3.927,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/10/2022
- Publicaçãooficial
- 19/10/2022
- Vigênciaoficial
- 19/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 80 ML, APLICAÇÃO CAFÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM TAMPA, NÃO TÓXICO, PESO MÍNIMO 1,15 G, COR BRANCO | 700 | R$ 4,54 | R$ 3.178,00 |
| QUADRO BRANCOQUADRO BRANCO, MATERIAL FÓRMICA BRANCA, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA ALUMÍNIO, LARGURA 60 CM, COMPRIMENTO 90 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PARA APAGADOR, MATERIAL MOLDURA ALUMÍNIO | 5 | R$ 149,99 | R$ 749,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.927,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.927,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000219 · 19/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.927,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.927,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000219 · 19/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000219 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.007583/2021-01
valor global após o termo: R$ 3.927,95 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 385403
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.