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Contrato federal · Empenho 2023NE000090 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE IMPERMEABILIZANTE, MANTA LIQUIDA, A SER UTILIZADO NA LAJE DO HELIPONTO DA SR/PF/RN DE ACORDO COM A DISPENSA 03/2023 E PROCESSO.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ONLINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 33.431.729/0001-71) para: contratação de empresa para o fornecimento de impermeabilizante, manta liquida, a ser utilizado na laje do heliponto da sr/pf/rn de acordo com a dispensa 03/2023 e processo.. Valor global contratado: R$ 14.310,00. Vigência de 16/02/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
Unidade (UASG)oficial
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN 200394
Local da unidadeoficial
NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
Fornecedoroficial
ONLINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 33.431.729/0001-71
Processooficial
08420.000303/2023-98
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 00003/2023
Amparo legaloficial
LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 16.200,00
Valor globaloficial
R$ 14.310,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
16/02/2023
Publicaçãooficial
16/02/2023
Vigênciaoficial
16/02/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
IMPERMEABILIZANTEIMPERMEABILIZANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA BASE ACRÍLICA, DENSIDADE 1,25 G/CM3,FUNÇÃO PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE, APLICAÇÃO CONCRETO E ARGAMASSA, COR BRANCA,ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO53R$ 270,00R$ 14.310,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 14.310,00
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 14.310,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000090 · 16/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.310,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.310,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000090 · 16/02/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.000303/2023-98

    valor global após o termo: R$ 16.200,00 · vigência até 31/12/2023

FornecedorONLINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RNVer o mercado de Rio Grande do Norte →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 385416
Lido da fonte em
16/10/2026, 06:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 09:39

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.