Contrato federal · Empenho 2023NE000201 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DA SR/RN DE ACORDO COM O PREGÃO 10/2022 E ATA REGISTRO DE PREÇO 16/2022.NUP 08420.007583/2021-01.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou COMERCIAL TARGET HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 19.367.167/0001-13) para: atender aquisição de material de consumo necessário a manutenção da sr/rn de acordo com o pregão 10/2022 e ata registro de preço 16/2022.nup 08420.007583/2021-01.. Valor global contratado: R$ 952,00. Vigência de 17/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN 200394
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL TARGET HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 19.367.167/0001-13
- Processooficial
- 08420.007583/2021-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 952,00
- Valor globaloficial
- R$ 952,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/08/2023
- Publicaçãooficial
- 17/08/2023
- Vigênciaoficial
- 17/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BORRIFADORBORRIFADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO SPRAY, CONTENDO BICO BORRIFADOR, APLICAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA | 175 | R$ 5,44 | R$ 952,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 952,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 952,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000201 · 17/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 952,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 952,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000201 · 17/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.007583/2021-01
valor global após o termo: R$ 952,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 385447
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.