Contrato federal · Empenho 2023NE000202 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ETIQUETA ADESIVA, NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA SR/RN DE ACORDO COM O PREGÃO 10/2022 E ATA REGISTRO DE PREÇO 12/2022.NUP 08420.007583/2021-01…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA (CNPJ 34.021.009/0001-09) para: atender aquisição de material de consumo, etiqueta adesiva, necessária a manutenção da sr/rn de acordo com o pregão 10/2022 e ata registro de preço 12/2022.nup 08420.007583/2021-01.. Valor global contratado: R$ 4.350,00. Vigência de 17/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN 200394
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDACNPJ 34.021.009/0001-09
- Processooficial
- 08420.007583/2021-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/08/2023
- Publicaçãooficial
- 17/08/2023
- Vigênciaoficial
- 17/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA IDENTIFICAÇÃOETIQUETA IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, COR BRANCA, COMPRIMENTO 25 MM, LARGURA 50 MM, APRESENTAÇÃO ROLO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 COLUNAS | 30 | R$ 145,00 | R$ 4.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.350,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000202 · 17/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000202 · 17/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.007583/2021-01
valor global após o termo: R$ 4.350,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 385448
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.