Contrato federal · Empenho 2023NE000220 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CABO EM COBRE, NECESSÁRIOS A AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA, COMO TAMBÉM, A MANUTENÇÃO E EXPANSÃO NA PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SR/RN DE ACORDO COM…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou D.B DE ARAUJO ELETRICA (CNPJ 29.999.597/0001-01) para: aquisição de materiais de consumo, cabo em cobre, necessários a ampliação da rede elétrica, como também, a manutenção e expansão na proteção dos equipamentos da sr/rn de acordo com a ata registro de preços 12/2023 e preg…. Valor global contratado: R$ 10.944,00. Vigência de 11/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN 200394
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- D.B DE ARAUJO ELETRICACNPJ 29.999.597/0001-01
- Processooficial
- 08420.005386/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.944,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.944,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2023
- Publicaçãooficial
- 11/09/2023
- Vigênciaoficial
- 11/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TEMPERATURA 70 °C, TENSÃO ISOLAMENTO 0,6/1,0 KV, QUANTIDADE FIOS 3, TIPO MULTIPOLAR, SEÇÃO NOMINAL 4 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO PVC ANTI-CHAMA | 1.200 | R$ 9,12 | R$ 10.944,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.944,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.944,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000220 · 11/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.944,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.944,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000220 · 11/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000220 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.005386/2023-10
valor global após o termo: R$ 10.944,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 385461
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.