Contrato federal · Empenho 2023NE000314 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÁTICO, CONFORME EDITAL E ANEXOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023-UASG200370-SR/PF/SC E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023-SR/PF/SC. NUP: 08420.001038/2023-6…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ULTRAMAR IMPORTACAO LTDA (CNPJ 81.571.010/0001-89) para: aquisição de material tático, conforme edital e anexos do pregão eletrônico nº 03/2023-uasg200370-sr/pf/sc e ata de registro de preços nº 14/2023-sr/pf/sc. nup: 08420.001038/2023-65.. Valor global contratado: R$ 7.989,30. Vigência de 29/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN 200394
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- ULTRAMAR IMPORTACAO LTDACNPJ 81.571.010/0001-89
- Processooficial
- 08420.001038/2023-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.989,30
- Valor globaloficial
- R$ 7.989,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2023
- Publicaçãooficial
- 29/12/2023
- Vigênciaoficial
- 29/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, TIPO 3 LANTERNA TÁTICA, APLICAÇÃO GLOCK G17/G19, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ARMA CURTA . | 9 | R$ 698,70 | R$ 6.288,30 |
| TOUCATOUCA, TIPO BALACLAVA, MATERIAL MALHA TECIDA COM FILAMENTOS DE META-ARAMIDA, COR BRANCA, APLICAÇÃO EPI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI-CHAMA COM ABERTURA FACIAL | 9 | R$ 189,00 | R$ 1.701,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.989,30
- A liquidarcalculado
- R$ 7.989,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000314 · 29/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.989,30 · a liquidar R$ 7.989,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000314 · 29/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000314 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.001038/2023-65
valor global após o termo: R$ 7.989,30 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 385490
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.