Contrato federal · Empenho 2024NE001177 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LAURIL SULFATO DE SÓDIO, MANITOL ORAL EM PÓ E ESTEARATO DE MAGNÉSIO
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou SUL DE MINAS INGREDIENTES LTDA (CNPJ 02.678.215/0001-91) para: aquisição de lauril sulfato de sódio, manitol oral em pó e estearato de magnésio. Valor global contratado: R$ 38.640,00. Vigência de 09/01/2025 a 09/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SUL DE MINAS INGREDIENTES LTDACNPJ 02.678.215/0001-91
- Processooficial
- 25387.001016/2024-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.640,00
- Valor globaloficial
- R$ 38.640,00
- Assinaturaoficial
- 09/01/2025
- Publicaçãooficial
- 09/01/2025
- Vigênciaoficial
- 09/01/2025 a 09/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXCIPIENTE FARMACÊUTICOEXCIPIENTE FARMACÊUTICO, ASPECTO FÍSICO PÓ AMORFO BRANCO, COMPOSIÇÃO ESTEARATODE MAGNÉSIO | 60 | R$ 98,00 | R$ 5.880,00 |
| EXCIPIENTE FARMACÊUTICOEXCIPIENTE FARMACÊUTICO, COMPOSIÇÃO MANITOL, ASPECTO FÍSICO 1 PÓ, FÓRMULAQUÍMICA C6H14O6, PESO MOLECULAR 182,17 G/MOL, PUREZA MÍNIMA PUREZA MÍNIMA DE98%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 69-65-8 | 300 | R$ 68,00 | R$ 20.400,00 |
| EXCIPIENTE FARMACÊUTICOEXCIPIENTE FARMACÊUTICO, COMPOSIÇÃO LAURIL SULFATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO 1PÓ, FÓRMULA QUÍMICA C12H25NAO4S, PESO MOLECULAR 288,37 G/MOL, PUREZA MÍNIMAPUREZA MÍNIMA DE 85%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMI… | 60.000 | R$ 0,21 | R$ 12.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.640,00
- A liquidarcalculado
- R$ 38.640,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001177 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38.640,00 · a liquidar R$ 38.640,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5323 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.360,00
- 5179 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.400,00
- 5180 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.880,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001177 · 09/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.001016/2024-59
valor global após o termo: R$ 38.640,00 · vigência até 09/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 385708
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.