Contrato federal · Empenho 2022NE000065 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS OURICURI, ORIUNDO DO PREGÃO SRP 08/2022 UASG 158149, DEVENDO SER ENTREGUE CONFORME PREVISTO NO…
IF SERTAO PE/CAMPUS OURICURI (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou J W DE MOURA ALIMENTOS UNIPESSOAL LTDA (CNPJ 13.020.436/0001-94) para: empenho para aquisição de gêneros alimenticios destinado a atender demandas do campus ouricuri, oriundo do pregão srp 08/2022 uasg 158149, devendo ser entregue conforme previsto no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 435,00. Vigência de 30/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE/CAMPUS OURICURI 158570
- Local da unidadeoficial
- OURICURI/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2609907
- Fornecedoroficial
- J W DE MOURA ALIMENTOS UNIPESSOAL LTDACNPJ 13.020.436/0001-94
- Processooficial
- 23416.000172.2022-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 435,00
- Valor globaloficial
- R$ 435,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/09/2022
- Publicaçãooficial
- 30/09/2022
- Vigênciaoficial
- 30/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO POLPA, SABOR MANGA, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO | 30 | R$ 7,15 | R$ 214,50 |
| POLPA DE GOIABA, CONGELADASUCO, APRESENTAÇÃO POLPA CONGELADA, SABOR GOIABA, TIPO NATURAL | 30 | R$ 7,35 | R$ 220,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 435,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000065 · 30/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 435,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000065 · 30/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23416.000172.2022-11
valor global após o termo: R$ 435,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 386096
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.