Contrato federal · Empenho 2024NE000064 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DO ITEM 24 PREGÃO 90049/2024 UASG 158099 PROCESSO:23203.005150/2024-12 , SOLICITAÇÃO EMPENHO 5/2024
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS PARACATU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA (CNPJ 35.794.003/0001-29) para: empenho para aquisição de 03 unidades do item 24 pregão 90049/2024 uasg 158099 processo:23203.005150/2024-12 , solicitação empenho 5/2024. Valor global contratado: R$ 1.713,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS PARACATU 158309
- Local da unidadeoficial
- PARACATU/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3147006
- Fornecedoroficial
- PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDACNPJ 35.794.003/0001-29
- Processooficial
- 23203.005150/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.713,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.713,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PIN… | 3 | R$ 571,00 | R$ 1.713,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.713,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.713,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000064 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.713,00 · a liquidar R$ 1.713,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5240 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.713,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000064 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23203.005150/2024-12
valor global após o termo: R$ 1.713,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 386149
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.