Contrato federal · Contrato 00316/2019 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUM E S10, GASOLINA COMUM E ETANOL) PARA A FROTA DE VEÍCULO E GERADORES; MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS.
CENTRO DE TECN. DA INF. RENATO ARCHER - CTI (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 25.165.749/0001-10) para: fornecimento de combustíveis (diesel comum e s10, gasolina comum e etanol) para a frota de veículo e geradores; manutenção preventiva e corretiva de veículos.. Valor global contratado: R$ 109.150,24. Vigência de 25/06/2019 a 24/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE TECN. DA INF. RENATO ARCHER - CTI 240129
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 25.165.749/0001-10
- Processooficial
- 01241.000568/2018-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00101/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 109.150,00
- Valor globaloficial
- R$ 109.150,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.746.403,08
- Assinaturaoficial
- 25/06/2019
- Publicaçãooficial
- 26/06/2019
- Vigênciaoficial
- 25/06/2019 a 24/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 12 | R$ 2.500,02 | R$ 30.000,24 |
| ÓLEO DIESEL | 4.000 | R$ 3,45 | R$ 13.800,00 |
| ÓLEO DIESEL | 7.000 | R$ 3,45 | R$ 24.150,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL | 3.000 | R$ 3,00 | R$ 9.000,00 |
| GASOLINA COMUM | 7.000 | R$ 4,60 | R$ 32.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 95.974,57
- A liquidarcalculado
- R$ 15.211,39
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 68.252,76
Soma, campo a campo, dos 16 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000028 · 17/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000021 · 08/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.998,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.277,04
- 2023NE000025 · 26/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 1.113,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.886,90
- 2021NE000022 · 08/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.835,00
- 2023NE000026 · 26/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.000,00 · a liquidar R$ 12.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000020 · 08/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.487,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.478,20
- 2019NE800155 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800154 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000018 · 19/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.893,00
- 2020NE800022 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000027 · 26/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 32.300,00 · a liquidar R$ 2.098,29 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.201,71
- 2022NE000017 · 19/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.391,76
- 2020NE800021 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000006 · 19/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.378,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.378,65
- 2024NE000026 · 14/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.510,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.510,50
- 2024NE000033 · 09/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.400,00
Faturas
- 448572 · emitida 03/10/2022 · PendenteR$ 0,00
- 448571 · emitida 03/10/2022 · PagoR$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 02/06/2020
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 25/06/2020.
valor global após o termo: R$ 109.150,00 · vigência até 24/06/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 16/06/2021
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 25/06/2021.
valor global após o termo: R$ 109.150,00 · vigência até 24/06/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 15/06/2022
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 316/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/06/2022 A 24/06/2023.
valor global após o termo: R$ 109.150,24 · vigência até 24/06/2023
Termo Aditivo 00004/2023 · 12/06/2023
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 316/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/06/2023 A 24/06/2024, CONFORME DISPOSTO NO § 2º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93
valor global após o termo: R$ 109.150,24 · vigência até 24/06/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 38642
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.