Contrato federal · Empenho 2024NE000541 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO IFRN CAMPUS LAJES, PREGÃO 04/2023-SRP - UASG-153103, CDO 102/2024, AUTORIZAÇÃO RE DESPACHO 1562599. PROCESSO D…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 36.839.023/0001-31) para: empenho para custear aquisição de material de consumo para atender ao ifrn campus lajes, pregão 04/2023-srp - uasg-153103, cdo 102/2024, autorização re despacho 1562599. processo de empenho 23134.002788.2024-54.. Valor global contratado: R$ 1.479,80. Vigência de 30/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 36.839.023/0001-31
- Processooficial
- 23134.002788.2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.479,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.479,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2024
- Publicaçãooficial
- 30/10/2024
- Vigênciaoficial
- 30/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONE OUVIDOFONE OUVIDO, TIPO PROFISSIONAL, IMPEDÂNCIA 64 OHMS, FREQÜÊNCIA 8 HZ- 25 KHZ, COMPRIMENTO FIO 1 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COBRE OFC, ATENUAÇÃO MÁXIMA DE 32 DB DE RUÍDO AMB I, ACESSÓRIOS CONECTOR MI… | 2 | R$ 739,90 | R$ 1.479,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.479,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.479,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000541 · 30/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.479,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.479,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000541 · 30/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000541 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.002788.2024-54
valor global após o termo: R$ 1.479,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 386741
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.