Contrato federal · Empenho 2024NE000355 · Comprasnet Contratos
COMPRA DO ITEM 65 DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 22/2023 - COGETI. S.E. 137/2024.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou MEGA COMERCIAL ELETRICA LTDA (CNPJ 93.740.538/0001-13) para: compra do item 65 das atas de registro de preços do pregão nº 22/2023 - cogeti. s.e. 137/2024.. Valor global contratado: R$ 14.850,00. Vigência de 21/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- MEGA COMERCIAL ELETRICA LTDACNPJ 93.740.538/0001-13
- Processooficial
- 23064.060375/2023-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2024
- Vigênciaoficial
- 21/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMUNICAÇÃO COM INTERFACE USB, FREQÜÊNCIA 40HZ- 70HZ HZ, TIPO NOBREAK, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 12 TOMADAS 2P+T, T… | 2 | R$ 7.425,00 | R$ 14.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.850,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000355 · 21/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.850,00 · a liquidar R$ 14.850,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 57761548 · emitida 17/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 14.850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000355 · 21/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000355 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.060375/2023-84
valor global após o termo: R$ 14.850,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 386775
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.