Contrato federal · Empenho 2024NE000409 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS, PARA REPOSIÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SALAS DE AULA, LABORATÓRIOS DE ENSINO E PESQUISA E AMBIEN…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou BRASILIA TONER LTDA (CNPJ 05.317.981/0001-19) para: atender aquisição de equipamento para atender as demandas acadêmicas e administrativas, para reposição e complementação de salas de aula, laboratórios de ensino e pesquisa e ambientes administrativos dos campus apucarana…. Valor global contratado: R$ 13.600,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- BRASILIA TONER LTDACNPJ 05.317.981/0001-19
- Processooficial
- 23064.053895/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA JATO TINTAIMPRESSORA JATO TINTA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 2400 X 1200 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100/240 V, TIPO PAPEL COMUM/FOTOGRÁFICO E BRILHANTE, COMPATIBILIDADE WINDOWS 10, MEMÓRIA MÍNIMA 8096 MB, CARACTERÍSTICAS… | 1 | R$ 13.600,00 | R$ 13.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000409 · 04/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.600,00 · a liquidar R$ 13.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 52118 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000409 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000409 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.053895/2024-11
valor global após o termo: R$ 13.600,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 386791
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.