Contrato federal · Empenho 2024NE000412 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO PROJETO MODA INCLUSIVA DESENVOLVIDO PELO CURSO DE DESIGN DE MODA - EMENDA 10
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou C C S MOREIRA COMERCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA (CNPJ 31.968.451/0001-40) para: aquisição de equipamentos e mobiliario para atendimento da demanda do projeto moda inclusiva desenvolvido pelo curso de design de moda - emenda 10. Valor global contratado: R$ 55.820,31. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- C C S MOREIRA COMERCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDACNPJ 31.968.451/0001-40
- Processooficial
- 23064.038127/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 55.820,31
- Valor globaloficial
- R$ 55.820,31
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONE | 2 | R$ 2.011,39 | R$ 4.022,78 |
| CONJUNTO ILUMINACAO | 4 | R$ 1.389,29 | R$ 5.557,16 |
| FLASH | 4 | R$ 1.017,34 | R$ 4.069,36 |
| RECEPTOR | 5 | R$ 285,49 | R$ 1.427,45 |
| CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL | 4 | R$ 10.185,89 | R$ 40.743,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 55.820,31
- A liquidarcalculado
- R$ 55.820,31
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000412 · 04/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 55.820,31 · a liquidar R$ 55.820,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1269 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.557,16
- 1235 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 44.766,34
- 1241 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.496,81
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000412 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000412 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.038127/2024-38
valor global após o termo: R$ 55.820,31 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 386794
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.