Contrato federal · Empenho 2024NE000072 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DE ALTO DESEMPENHO PARA O MICRÓDROMO DO IFF CAMPUS ITAPERUNA, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS DE ENSINO E PESQUISA - PROCESSO 23322.00179…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou PEDROSO NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 51.118.112/0001-82) para: empenho para aquisição de computadores de alto desempenho para o micródromo do iff campus itaperuna, destinados às atividades acadêmicas de ensino e pesquisa - processo 23322.001798.2024-55. Valor global contratado: R$ 203.422,00. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- PEDROSO NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 51.118.112/0001-82
- Processooficial
- 23322.001798.2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 203.422,00
- Valor globaloficial
- R$ 203.422,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Publicaçãooficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 4 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE,… | 34 | R$ 5.983,00 | R$ 203.422,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 203.422,00
- A liquidarcalculado
- R$ 203.422,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000072 · 18/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 203.422,00 · a liquidar R$ 203.422,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000374 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 89.745,00
- 000376 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 41.881,00
- 000375 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 71.796,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000072 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23322.001798.2024-55
valor global após o termo: R$ 203.422,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 386901
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.