Contrato federal · Empenho 2024NE000206 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO DESTIANDO AS DEMANDAS DO EIXO DE ELETROMECANICA - PE 9006/2024, UASG 158009, PROCESSO 23411.021779/2024-46
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou COPY INFO - COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 07.940.946/0001-87) para: para atender despesas com aquisição de material eletrico/eletronico destiando as demandas do eixo de eletromecanica - pe 9006/2024, uasg 158009, processo 23411.021779/2024-46. Valor global contratado: R$ 3.543,98. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- COPY INFO - COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDACNPJ 07.940.946/0001-87
- Processooficial
- 23411.021779/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.543,98
- Valor globaloficial
- R$ 3.543,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSISTORTRANSISTOR, ENCAPSULAMENTO TO-247AC, APLICAÇÃO PRÁTICAS ELETRÔNICAS, TIPO IGBT , REFERÊNCIA 1 IRG4PC50UD | 20 | R$ 15,46 | R$ 309,20 |
| ACESSÓRIO,COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICOACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO, TIPO PONTE RETIFICADORA, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO CONVERSÃO DA TENSÃO AC EM TENSÃO DC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONOFÁSICA, QUADRADA, 4 TERMINAIS,TENSÃO… | 8 | R$ 283,11 | R$ 2.264,88 |
| DIODO EMISSOR LUZDIODO EMISSOR LUZ, DIÂMETRO NOMINAL 5 MM | 10 | R$ 96,99 | R$ 969,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.543,98
- A liquidarcalculado
- R$ 3.543,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000206 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.543,98 · a liquidar R$ 3.543,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3514 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.543,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000206 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000206 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021779/2024-46
valor global após o termo: R$ 3.543,98 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 386972
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.