Contrato federal · Empenho 2024NE001264 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: DEPARTAMENTO DE FARMACIA PROCESSO DE SOLICITAÇÃO: 23067.050244/2024-40 BOLETIM: 2587
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou CEQUIMICA LTDA (CNPJ 07.358.914/0001-78) para: setor interessado: departamento de farmacia processo de solicitação: 23067.050244/2024-40 boletim: 2587. Valor global contratado: R$ 738,04. Vigência de 11/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- CEQUIMICA LTDACNPJ 07.358.914/0001-78
- Processooficial
- 23067.058495/2023-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 738,04
- Valor globaloficial
- R$ 738,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2024
- Vigênciaoficial
- 11/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AZIDA SÓDICAAZIDA SÓDICA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA NAN3, PESO MOLECULAR 65,01 G/MOL, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO CRISTALINO OU CRISTAL INCOLOR, INODORO, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGEN… | 600 | R$ 1,14 | R$ 684,00 |
| ACETATO DE AMÔNIOACETATO DE AMÔNIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA NH4C2H3O2, ASPECTO FÍSICO CRISTAL BRANCO, PESO MOLECULAR 77,08 G/MOL, PUREZA MÍNIMA PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFER… | 1 | R$ 54,04 | R$ 54,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 738,04
- A liquidarcalculado
- R$ 738,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001264 · 11/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 738,04 · a liquidar R$ 738,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 47805 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 228,00
- 46948 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 228,00
- 46775 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 282,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001264 · 11/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001264 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.058495/2023-91
valor global após o termo: R$ 738,04 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 387002
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.