Contrato federal · Contrato 00007/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO CONTINUADO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPMES), A FIM DE ABASTECER O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFJF – FILIAL EBSERH
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 37.297.817/0001-83) para: fornecimento continuado de órteses, próteses e materiais especiais (opmes), a fim de abastecer o hospital universitário da ufjf – filial ebserh. Valor global contratado: R$ 187.651,60. Vigência de 13/01/2025 a 13/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF 155903
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDACNPJ 37.297.817/0001-83
- Processooficial
- 23765.006852/2024-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90054/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 187.651,60
- Valor globaloficial
- R$ 187.651,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 187.651,56
- Assinaturaoficial
- 09/01/2025
- Publicaçãooficial
- 10/01/2025
- Vigênciaoficial
- 13/01/2025 a 13/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA | 420 | R$ 366,30 | R$ 153.846,00 |
| FIO ORTOPÉDICO IMPLANTÁVEL | 10 | R$ 27,00 | R$ 270,00 |
| FIO ORTOPÉDICO IMPLANTÁVEL | 20 | R$ 14,82 | R$ 296,40 |
| FIO ORTOPÉDICO IMPLANTÁVEL | 30 | R$ 14,82 | R$ 444,60 |
| FIO ORTOPÉDICO IMPLANTÁVEL | 60 | R$ 14,81 | R$ 888,60 |
| FIO ORTOPÉDICO IMPLANTÁVEL | 100 | R$ 14,81 | R$ 1.481,00 |
| FIO ORTOPÉDICO IMPLANTÁVEL | 100 | R$ 14,81 | R$ 1.481,00 |
| FIO ORTOPÉDICO IMPLANTÁVEL | 150 | R$ 14,92 | R$ 2.238,00 |
| ENXERTO ÓSSEO | 40 | R$ 277,00 | R$ 11.080,00 |
| CIMENTO ORTOPÉDICO | 10 | R$ 437,96 | R$ 4.379,60 |
| CIMENTO ORTOPÉDICO | 160 | R$ 70,29 | R$ 11.246,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.671,11
- A liquidarcalculado
- R$ 27.457,08
- Liquidadocalculado
- R$ 1.419,29
- Pagocalculado
- R$ 16.794,74
Soma, campo a campo, dos 16 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE004835 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.862,90 · a liquidar R$ 23.862,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002396 · 28/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.313,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.313,88
- 2025NE001626 · 23/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.524,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.524,93
- 2025NE001873 · 15/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 742,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 742,70
- 2025NE002089 · 12/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.000,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.000,40
- 2025NE002440 · 09/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 437,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 437,96
- 2025NE003083 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 586,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 34,29 · pago R$ 551,87
- 2025NE003415 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.385,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.385,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001952 · 19/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.777,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.777,20
- 2025NE003635 · 09/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.666,58 · a liquidar R$ 1.666,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000300 · 02/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.189,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.189,80
- 2026NE000942 · 19/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.959,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.959,80
- 2026NE001358 · 30/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 296,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 296,20
- 2026NE002395 · 15/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.184,90 · a liquidar R$ 1.184,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002834 · 14/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 594,60 · a liquidar R$ 594,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE003232 · 15/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 148,10 · a liquidar R$ 148,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 15/12/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 14/01/2026 E ENCERRAMENTO EM 13/01/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
valor global após o termo: R$ 187.651,60 · vigência até 13/01/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 387017
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.