Contrato federal · Empenho 2024NE001071 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO NÚCLEO DEACESSIBILIDADE E INCLUSÃO– NAI/GR, COM RECURSOS DO PROGRAMA INLCUIR VIVER SEM LIMITES.
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou ATX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 50.288.431/0001-73) para: empenho para aquisição de material permanente, para atender às demandas do núcleo deacessibilidade e inclusão– nai/gr, com recursos do programa inlcuir viver sem limites.. Valor global contratado: R$ 24.545,52. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- ATX SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 50.288.431/0001-73
- Processooficial
- 23402.043076/2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.545,52
- Valor globaloficial
- R$ 24.545,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BICICLETABICICLETA, MATERIAL QUADRO ALUMÍNIO, MATERIAL GARFO AÇO CARBONO, MATERIAL ARO ALUMÍNIO, TAMANHO ARO 29 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FREIO A DISCO HIDRÁULICO | 2 | R$ 6.136,38 | R$ 12.272,76 |
| BICICLETABICICLETA, MATERIAL QUADRO ALUMÍNIO, MATERIAL GARFO AÇO CARBONO, MATERIAL ARO ALUMÍNIO, TAMANHO ARO 29 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FREIO A DISCO HIDRÁULICO | 2 | R$ 6.136,38 | R$ 12.272,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.545,52
- A liquidarcalculado
- R$ 24.545,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001071 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 24.545,52 · a liquidar R$ 24.545,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 161 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.545,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001071 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.043076/2024-88
valor global após o termo: R$ 24.545,52 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 387024
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.