Contrato federal · Empenho 2024NE000013 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER À AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO CAMPUS ITAPERUNA DO IFFLUMINENSE - PROCESSO: 23322.000479.2024-22 (23323.000164.2023-94)
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou POEYS OLIVEIRA MERCADO LTDA (CNPJ 39.239.933/0001-71) para: empenho para atender à aquisição de merenda escolar para os alunos do campus itaperuna do iffluminense - processo: 23322.000479.2024-22 (23323.000164.2023-94). Valor global contratado: R$ 1.980,00. Vigência de 27/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- POEYS OLIVEIRA MERCADO LTDACNPJ 39.239.933/0001-71
- Processooficial
- 23322.000479.2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.980,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2024
- Publicaçãooficial
- 27/03/2024
- Vigênciaoficial
- 27/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE DE AVE IN NATURACARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE COXA E SOBRECOXA, APRESENTAÇÃO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO SEM PELE, COM OSSO | 275 | R$ 7,20 | R$ 1.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.080,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000013 · 27/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.980,00 · a liquidar R$ 900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.080,00
Faturas
- 006246 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000013 · 27/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23322.000479.2024-22
valor global após o termo: R$ 1.980,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 387178
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.