Contrato federal · Empenho 2024NE000068 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMUM PARA A GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NOS ESTADOS DO PARANÁ E SANTA CATARINA - GR03, CONSTITUÍDO DE ETIQUETA ADESIVA COMPATÍVEL COM A IMPRES…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PR (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA (CNPJ 13.410.297/0001-05) para: aquisição de materiais de expediente comum para a gerência regional da anatel nos estados do paraná e santa catarina - gr03, constituído de etiqueta adesiva compatível com a impressora modelo tsc - te200. tipo do rolo de…. Valor global contratado: R$ 585,30. Vigência de 26/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PR 413004
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDACNPJ 13.410.297/0001-05
- Processooficial
- 53516.004472/2023-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 585,30
- Valor globaloficial
- R$ 585,30
- Assinaturaoficial
- 26/11/2024
- Publicaçãooficial
- 13/01/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA AUTO-ADESIVAETIQUETA AUTO-ADESIVA, MATERIAL PAPEL TÉRMICO, COR BRANCA, ALTURA 30 MM, LARGURA 70 MM | 15 | R$ 39,02 | R$ 585,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 585,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 585,30
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000068 · 26/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 585,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 585,30 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4068 · emitida 06/12/2024 · PagoR$ 585,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000068 · 26/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53516.004472/2023-92
valor global após o termo: R$ 585,30 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 387733
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.