Contrato federal · Empenho 2024NE000072 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REPOSIÇÃO) QUE SÃO IMPORTANTES PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA GR03/PR, CONSTITUÍDO DE PLACAS DE FORRO EM FIBRA MINERAL MODULAR, TAMANHO DAS PLACAS:…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PR (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou AMR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 45.667.808/0001-65) para: aquisição de materiais de consumo (reposição) que são importantes para o bom funcionamento da gr03/pr, constituído de placas de forro em fibra mineral modular, tamanho das placas: 625mm x 1250mm x 14mm, lay in, borda ret…. Valor global contratado: R$ 3.960,00. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PR 413004
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- AMR COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 45.667.808/0001-65
- Processooficial
- 53516.004478/2023-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.960,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Publicaçãooficial
- 13/01/2025
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORRO TETOFORRO TETO, MATERIAL FIBRA MINERAL, COMPRIMENTO 1.250 MM, LARGURA 625 MM,ESPESSURA 15 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIDA EM LÁTEX/BORDA RETA(LAY-IN), COR BRANCA | 96 | R$ 41,25 | R$ 3.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.960,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000072 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.960,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.960,00
Faturas
- 194 · emitida 16/12/2024 · PagoR$ 3.960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000072 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53516.004478/2023-60
valor global após o termo: R$ 3.960,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 387734
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.