Contrato federal · Empenho 2024NE000144 · Comprasnet Contratos
SOLICITANTE:DEP.ENG.SANITÁRIA.MARCELO.31 [email protected]:10335.AGENTE DE COMPRAS:EDMILSOM.31 [email protected]/TEL.DA EMPRESA:LICITACAO@TR…
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 18.828.894/0003-30) para: solicitante:dep.eng.sanitária.marcelo.31 [email protected]:10335.agente de compras:edmilsom.31 [email protected]/tel.da empresa:[email protected]. camilaguedespenteado1050…. Valor global contratado: R$ 248,00. Vigência de 08/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 18.828.894/0003-30
- Processooficial
- 23072256501202303
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 248,00
- Valor globaloficial
- R$ 248,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2024
- Publicaçãooficial
- 08/08/2024
- Vigênciaoficial
- 08/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADEBATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADE, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO SELADO, TENSÃO NOMINAL 12 V, CAPACIDADE NOMINAL 7 AH, DIMENSÕES 151 X 65 X 94 MM, APLICAÇÃO NOBREAK, GARANTIA 1 ANO PARA REPARO… | 4 | R$ 62,00 | R$ 248,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 248,00
- A liquidarcalculado
- R$ 248,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000144 · 08/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 248,00 · a liquidar R$ 248,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3268 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 248,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000144 · 08/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072256501202303
valor global após o termo: R$ 248,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 388041
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.