Contrato federal · Contrato 00248/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE NECESSÁRIO AO ATENDIMENTO DO PROJETO “CENT…
INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS LTDA (CNPJ 81.329.823/0001-67) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de aquisição de licença de software necessário ao atendimento do projeto “centro de referência em pesquisa e inovação…. Valor global contratado: R$ 127.000,00. Vigência de 09/01/2025 a 09/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA 158675
- Local da unidadeoficial
- IBIRUBÁ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4310009
- Fornecedoroficial
- SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS LTDACNPJ 81.329.823/0001-67
- Processooficial
- 23366.001018/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00175/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 127.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 127.000,00
- Assinaturaoficial
- 09/01/2025
- Publicaçãooficial
- 13/01/2025
- Vigênciaoficial
- 09/01/2025 a 09/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADOR | 1 | R$ 127.000,00 | R$ 127.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 127.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 127.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000191 · 06/12/2024449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 127.000,00 · a liquidar R$ 127.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 202551 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 127.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 388063
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.