Contrato federal · Empenho 2023NE000314 · Comprasnet Contratos
AREA: ROBÓTICA, FRETE CIF, PRAZO ENTREGA 30 DIAS, SITUAÇÃO DSP101, AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA O CÂMPUS VENÂNCIO AIRES.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VENANCIO AIRES (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou VARIMIX COMERCIO & SERVICOS LTDA (CNPJ 42.106.060/0001-33) para: area: robótica, frete cif, prazo entrega 30 dias, situação dsp101, aquisição de material consumo para o câmpus venâncio aires.. Valor global contratado: R$ 103,70. Vigência de 28/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VENANCIO AIRES 151964
- Local da unidadeoficial
- VENÂNCIO AIRES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4322608
- Fornecedoroficial
- VARIMIX COMERCIO & SERVICOS LTDACNPJ 42.106.060/0001-33
- Processooficial
- 23163003353202218
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00043/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 103,70
- Valor globaloficial
- R$ 103,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2023
- Publicaçãooficial
- 28/12/2023
- Vigênciaoficial
- 28/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACOPLAMENTO ELÁSTICOACOPLAMENTO ELÁSTICO, MATERIAL FERRO FUNDIDO, MODELO E-82, TIPO GARRA E, APLICAÇÃO BOMBA D'ÁGUA | 4 | R$ 14,00 | R$ 56,00 |
| MÓDULO ELETRÔNICOMÓDULO ELETRÔNICO, MODELO LEITOR RFID UHF, APLICAÇÃO DETECÇÃO DE SINAIS POR MEIO DE RADIOFREQUÊNCIA, USO TRANSMISSÃO RÁDIOFREQUÊNCIA, TIPO MÓDULO DE RÁDIOFREQUÊNCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTOCO… | 30 | R$ 1,59 | R$ 47,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 103,70
- A liquidarcalculado
- R$ 103,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000314 · 28/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 103,70 · a liquidar R$ 103,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000314 · 28/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000314 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163003353202218
valor global após o termo: R$ 103,70 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 388181
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.