Contrato federal · Empenho 2024NE000102 · Comprasnet Contratos
AREA: VA-CTE , FRETE CIF, PRAZO ENTREGA 30 DIAS, SITUAÇÃO DSP201, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CÂMPUS VENÂNCIO AIRES.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VENANCIO AIRES (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 44.258.379/0001-00) para: area: va-cte , frete cif, prazo entrega 30 dias, situação dsp201, aquisição de material permanente para o câmpus venâncio aires.. Valor global contratado: R$ 4.795,98. Vigência de 27/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VENANCIO AIRES 151964
- Local da unidadeoficial
- VENÂNCIO AIRES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4322608
- Fornecedoroficial
- LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 44.258.379/0001-00
- Processooficial
- 23164001954202367
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.795,98
- Valor globaloficial
- R$ 4.795,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/09/2024
- Publicaçãooficial
- 27/09/2024
- Vigênciaoficial
- 27/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERRA CIRCULAR INDUSTRIALSERRA CIRCULAR INDUSTRIAL, MATERIAL FERRO FUNDIDO, TIPO SERRA CIRCULAR/ BANCADA, TIPO ACIONAMENTO ELÉTRICA, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO | 1 | R$ 1.799,00 | R$ 1.799,00 |
| MOTOR ELÉTRICOMOTOR ELÉTRICO, MODELO WEG, NÚMERO DE FASES TRIFÁSICO, POTÊNCIA NOMINAL 1 CV, TENSÃO NOMINAL 380/660 V | 1 | R$ 2.996,98 | R$ 2.996,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.795,98
- A liquidarcalculado
- R$ 4.795,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000102 · 27/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.795,98 · a liquidar R$ 4.795,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 71 · emitida 13/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.799,00
- 1026 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.996,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000102 · 27/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23164001954202367
valor global após o termo: R$ 4.795,98 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 388475
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.