Contrato federal · Contrato 00052/2019 · Comprasnet Contratos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃODE PEÇAS/CONSUJMIVEIS POR DEMANDA, PARA ATENDERA…

Name: Contrato 00052/2019 — MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PE (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA (CNPJ 09.502.112/0001-15) para: prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em grupos geradores, compreendendo o fornecimento e reposiçãode peças/consujmiveis por demanda, para atenderas necessidades do lfda/pe. Valor global contratado: R$ 41.088,50. Vigência de 03/09/2019 a 03/03/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
Unidade (UASG)oficial: LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PE 130016
Local da unidadeoficial: RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
Fornecedoroficial: ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDACNPJ 09.502.112/0001-15
Processooficial: 21002.001057/2019-02
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00006/2019
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 78.100,00
Valor globaloficial: R$ 41.088,50
Valor acumuladooficial: R$ 1.064.224,00
Assinaturaoficial: 03/09/2019
Publicaçãooficial: 09/09/2019
Vigênciaoficial: 03/09/2019 a 03/03/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇA/COMPONENTE FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA	1	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA	6	R$ 3.514,75	R$ 21.088,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 168.727,75
A liquidarcalculado: R$ 3.514,75
Liquidadocalculado: R$ 3.960,00
Pagocalculado: R$ 151.523,25

Soma, campo a campo, dos 22 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000140 · 19/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000004 · 12/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.510,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.510,00
2023NE000059 · 02/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 24.603,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.603,25
2023NE000132 · 07/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.840,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.840,00
2023NE000125 · 07/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.029,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.029,50
2023NE000205 · 27/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.029,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.029,50
2023NE000212 · 27/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000228 · 11/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.029,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.029,50
2025NE000006 · 23/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.029,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.029,50
2024NE000015 · 22/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 35.147,50 · a liquidar R$ 3.514,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.632,75
2024NE000111 · 20/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800338 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800339 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800206 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800211 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800063 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800157 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000056 · 07/06/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 19.050,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.875,00
2021NE000070 · 07/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000166 · 04/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000004 · 19/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.960,00 · pago R$ 0,00
2022NE000005 · 19/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 39.459,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.944,25

Faturas

6097 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.514,75
6046 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.514,75
5946 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.514,75
5893 · emitida 05/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.514,75
5821 · emitida 06/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.514,75
5733 · emitida 03/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.514,75
5670 · emitida 03/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.514,75

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 00052/2019 · Não informada
Saneamento processual conforme consta no processo SEI 21002.000742/2026-32.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 03/03/2025
Termo Aditivo 00001/2020 · 02/09/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº52/2019, CONFORME PREVISTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E NO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 78.100,00 · vigência até 03/09/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 11/08/2021
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 52/2019, CONFORME PREVISTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E NO ART. 57, II, DA LEI 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 78.100,00 · vigência até 03/09/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 26/08/2022
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO 52/2019, CORNFORME PREVISTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, ARTIGO 57, II DA LEI 8.666/1993. E CONCEDER O REAJUSTE CORNFORME CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 82.177,00 · vigência até 03/09/2023
Termo Aditivo 00004/2023 · 22/08/2023
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 52/2019, CORNFORME PREVISTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, ARTIGO 57, DA LEI 8.666/1993.
valor global após o termo: R$ 82.177,00 · vigência até 03/09/2024
Termo Aditivo 00005/2024 · 22/08/2024
PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 52/2019 POR 6 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/09/2024 A 03/03/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, § 4º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993".
valor global após o termo: R$ 41.088,50 · vigência até 03/03/2025

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 38899
Lido da fonte em: 16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 03:00

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.