Contrato federal · Empenho 2024NE000462 · Comprasnet Contratos
946292 / Nº 23-EME-013-00. NC800002. MAT. PROD. INDUSTRIAL - SE 33. RC DVPCP 016/2024. PROC. ORIGEM: 2023PR00016. SIORG - 320367.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou EUROTOOLS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 17.978.903/0001-44) para: 946292 / nº 23-eme-013-00. nc800002. mat. prod. industrial - se 33. rc dvpcp 016/2024. proc. origem: 2023pr00016. siorg - 320367.. Valor global contratado: R$ 1.596,00. Vigência de 17/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- EUROTOOLS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 17.978.903/0001-44
- Processooficial
- 2023/00135/168006
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.596,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.596,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/05/2024
- Publicaçãooficial
- 17/05/2024
- Vigênciaoficial
- 17/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADESIVO USO GERALADESIVO USO GERAL, APLICAÇÃO COMPONENTES AERONÁUTICOS, APRESENTAÇÃO PASTA, COMPOSIÇÃO À BASE DE SILICONE | 38 | R$ 42,00 | R$ 1.596,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.596,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.596,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000462 · 17/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.596,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.596,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000462 · 17/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000462 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/00135/168006
valor global após o termo: R$ 1.596,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 389093
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 14:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.