Contrato federal · Contrato 00002/2020 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE OU AGENCIAMENTO/INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI, TAXIGOV.
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA (CNPJ 31.344.070/0001-90) para: contratação de serviços de transporte terrestre ou agenciamento/intermediação de serviço de táxi, taxigov.. Valor global contratado: R$ 14.750.892,35. Vigência de 03/03/2020 a 04/03/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDACNPJ 31.344.070/0001-90
- Processooficial
- 23063.004331/2019-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 192.265,92
- Valor globaloficial
- R$ 14.750.892,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 29.501.784,70
- Assinaturaoficial
- 03/03/2020
- Publicaçãooficial
- 05/03/2020
- Vigênciaoficial
- 03/03/2020 a 04/03/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES | 5.104.115 | R$ 2,89 | R$ 14.750.892,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 163,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 163,72
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000121 · 14/02/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 163,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 163,72
- 2019NE802332 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 25/02/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 04/03/2021 A 04/03/2022.
valor global após o termo: R$ 14.750.892,35 · vigência até 03/03/2021
Termo Aditivo 00001/2020 · 25/02/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 04/03/2021 A 04/03/2022.
valor global após o termo: R$ 14.750.892,35 · vigência até 04/03/2022
Termo Aditivo 00002/2020 · 03/02/2022
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL DE 04/03/2022 À 04/03/2023
valor global após o termo: R$ 14.750.892,35 · vigência até 04/03/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 38944
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.