Contrato federal · Empenho 2024NE000076 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DO IFES CAMPUS MONTANHA.
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS MONTANHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA (CNPJ 11.383.230/0001-01) para: empenho para atender despesas com confecção de crachás de identificação para atender demanda do ifes campus montanha.. Valor global contratado: R$ 696,00. Vigência de 01/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS MONTANHA 158884
- Local da unidadeoficial
- MONTANHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203502
- Fornecedoroficial
- AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDACNPJ 11.383.230/0001-01
- Processooficial
- 23545.001593/2023-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 696,00
- Valor globaloficial
- R$ 696,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/07/2024
- Publicaçãooficial
- 01/07/2024
- Vigênciaoficial
- 01/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE CRACHÁSServiço de confecção de crachás de identificação. Cartão de identificação tipo crachá padrão ISO CR-80; Impressão 4 cores no anverso e 1 cor no verso; PVC b ranco brilhante, impresso em off-ser ou ter… | 100 | R$ 6,96 | R$ 696,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 194,88
- A liquidarcalculado
- R$ 194,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000076 · 01/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 194,88 · a liquidar R$ 194,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 389 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 69,60
- 187 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 118,32
- 748 · emitida 05/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 396,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000076 · 01/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23545.001593/2023-74
valor global após o termo: R$ 696,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 389944
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.