Contrato federal · Empenho 2024NE000387 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA O INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DISPENSA 105/2024.
INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou CASA NATURALIS PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 13.420.880/0001-05) para: aquisição de material de laboratorio para o instituto de microbiologia. orçamento participativo dispensa 105/2024.. Valor global contratado: R$ 1.656,60. Vigência de 11/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ 153145
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CASA NATURALIS PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 13.420.880/0001-05
- Processooficial
- 23079.240749/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90105/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.656,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.656,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2024
- Vigênciaoficial
- 11/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANTIBIOGRAMAANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO VANCOMICINA, DOSAGEM 30 MCG | 22 | R$ 14,95 | R$ 328,90 |
| ANTIBIOGRAMAANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO OXACILINA, DOSAGEM 1 MCG | 22 | R$ 14,95 | R$ 328,90 |
| ANTIBIOGRAMAANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO GENTAMICINA, DOSAGEM 10 MCG | 22 | R$ 14,95 | R$ 328,90 |
| ANTIBIOGRAMAANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO ERITROMICINA, DOSAGEM 15 MCG | 22 | R$ 14,95 | R$ 328,90 |
| ANTIBIOGRAMAANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO BACITRACINA, DOSAGEM 0,04 UI | 22 | R$ 15,50 | R$ 341,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.656,60
- A liquidarcalculado
- R$ 1.656,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000387 · 11/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.656,60 · a liquidar R$ 1.656,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2481 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 328,90
- 2359 · emitida 17/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.327,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000387 · 11/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000387 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.240749/2024-65
valor global após o termo: R$ 1.656,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 390216
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.