Contrato federal · Empenho 2024NE000385 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA INSTITUO DE MICROBIOLOGIA. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DISPENSA 105/2024.
INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: aquisição de material de laboratorio para instituo de microbiologia. orçamento participativo dispensa 105/2024.. Valor global contratado: R$ 7.697,36. Vigência de 11/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ 153145
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23079.240749/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90105/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.697,36
- Valor globaloficial
- R$ 7.697,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2024
- Vigênciaoficial
- 11/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURASUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA, TIPO PEPTONA BACTERIOLÓGICA, ASPECTO FÍSICOPÓ | 4 | R$ 236,00 | R$ 944,00 |
| SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURASUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA, TIPO EXTRATO DE CARNE, ASPECTO FÍSICO PÓ | 7 | R$ 269,25 | R$ 1.884,75 |
| MEIO DE CULTURA.MEIO DE CULTURA., TIPO ÁGAR MACCONKEY SORBITOL, ASPECTO FÍSICO PÓ, ADITIVOSCOM CEFIXIMA E TELURITO DE SÓDIO | 12 | R$ 278,68 | R$ 3.344,16 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR SANGUE, APRESENTAÇÃO PÓ | 5 | R$ 304,89 | R$ 1.524,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.697,36
- A liquidarcalculado
- R$ 7.697,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000385 · 11/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.697,36 · a liquidar R$ 7.697,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 546 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.697,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000385 · 11/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000385 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.240749/2024-65
valor global após o termo: R$ 7.697,36 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 390219
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.