Contrato federal · Empenho 2023NE000037 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DOS INSUMOS REFERENTES AO PREGÃO 13/2023 - PR6/UFRJ, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO DECANATO DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA UFRJ
DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDA (CNPJ 30.814.518/0001-20) para: aquisição dos insumos referentes ao pregão 13/2023 - pr6/ufrj, em atendimento as demandas do decanato do centro de ciências da saúde da ufrj. Valor global contratado: R$ 2.316,60. Vigência de 25/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ 153137
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDACNPJ 30.814.518/0001-20
- Processooficial
- 23079.236159/2023-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.316,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.316,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2023
- Publicaçãooficial
- 25/07/2023
- Vigênciaoficial
- 25/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO DISCO SSD, CAPACIDADE 120 GB, TAMANHO 2,5 POL, VELOCIDADE 500 MB/S, PADRÃO SATA 3.0 | 45 | R$ 51,48 | R$ 2.316,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.316,60
- A liquidarcalculado
- R$ 2.316,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000037 · 25/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.316,60 · a liquidar R$ 2.316,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000037 · 25/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.236159/2023-57
valor global após o termo: R$ 2.316,60 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 390572
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.