Contrato federal · Empenho 2023NE000067 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DOS INSUMOS REFERENTES AO PREGÃO 13/2023 - PR6/UFRJ, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE NUTRIÇÃO DA UFRJ – UG 153144
DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou MAKTUB DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 38.485.259/0001-42) para: aquisição dos insumos referentes ao pregão 13/2023 - pr6/ufrj, em atendimento as demandas do instituto de nutrição da ufrj – ug 153144. Valor global contratado: R$ 202,71. Vigência de 25/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ 153137
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MAKTUB DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 38.485.259/0001-42
- Processooficial
- 23079.236159/2023-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 202,71
- Valor globaloficial
- R$ 202,71
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2023
- Publicaçãooficial
- 25/07/2023
- Vigênciaoficial
- 25/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTÍMETROMULTÍMETRO, TENSÃO AC 200/600 V, CORRENTE DC 10 A, RESISTÊNCIA 0-2 KOHM A 0- 20 MOHM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY 3 1/2 DÍGITOS, 2.000 CONTAGENS, TENSÃO DC 200MV/2V/20V/200V/600 V, TIPO DIGITAL… | 1 | R$ 27,20 | R$ 27,20 |
| LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICOLIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICO, APLICAÇÃO LIMPEZA DE MICROCOMPUTADOR, APRESENTAÇÃO SPRAY | 2 | R$ 9,40 | R$ 18,80 |
| PADRÃO REFERÊNCIA 1PADRÃO REFERÊNCIA 1, TIPO 3 ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, APRESENTAÇÃO 3 LÍQUIDO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA 3 CAS 67-63-0 | 2 | R$ 22,66 | R$ 45,32 |
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, QUANTIDADE CONEXÃO ALIMENTAÇÃO 8, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100/ 240 V, APLICAÇÃO NOTEBOOK | 3 | R$ 37,13 | R$ 111,39 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 608,13
- A liquidarcalculado
- R$ 608,13
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000067 · 25/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 608,13 · a liquidar R$ 608,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000067 · 25/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.236159/2023-57
valor global após o termo: R$ 202,71 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 390600
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.