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Contrato federal · Empenho 2023NE000140 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DOS INSUMOS REFERENTES AO PREGÃO 45/2022 - PR6/UFRJ, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO NUTES / UFRJ – UG 153156

DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 28.719.518/0001-07) para: aquisição dos insumos referentes ao pregão 45/2022 - pr6/ufrj, em atendimento as demandas do nutes / ufrj – ug 153156. Valor global contratado: R$ 58,20. Vigência de 27/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
Unidade (UASG)oficial
DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ 153137
Local da unidadeoficial
RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial
BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 28.719.518/0001-07
Processooficial
23079.236156/2023-13
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00045/2022
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 58,20
Valor globaloficial
R$ 58,20
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
27/07/2023
Publicaçãooficial
27/07/2023
Vigênciaoficial
27/07/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
COADOR DESCARTÁVEL CAFÉCOADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 10215R$ 3,88R$ 58,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 58,20
A liquidarcalculado
R$ 58,20
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000140 · 27/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 58,20 · a liquidar R$ 58,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000140 · 27/07/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.236156/2023-13

    valor global após o termo: R$ 58,20 · vigência até 31/12/2023

FornecedorBONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 390638
Lido da fonte em
15/10/2026, 05:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 00:04

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.